"23" декабря 2024 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2024 г.
и плановый период 2025 и 2026 годов

Коды

от "23" декабря 2024 г.
Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Департамент образования Администрации города Екатеринбурга

Дата

23.12.2024

по Сводному реестру
глава по БК

65300946
906

по Сводному реестру
Учреждение

ИНН
КПП

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение - детский сад № 250

Единица измерения: руб.

по ОКЕИ

65322168
6664067701
667901001
383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя

1

Сумма

Код строки

Код по
бюджетной
классификации
Российской
Федерации

Аналитический
код

Код субсидии

Отраслевой код

КВФО

КОСГУ

КФСР

на 2024 г
текущий
финансовый год

на 2025 г
первый год
планового периода

на 2026 г
второй год
планового периода

за пределами
планового периода

10

11

12

13

2

3

4

5

6

7

8

9

Остаток средств на начало текущего финансового года

0001

х

х

х

х

х

х

х

Остаток средств на конец текущего финансового года

0002

х

х

х

х

х

х

Доходы, всего:

1000

000

0000000000

0

х
00000000000000
000

0

000

0000

53 561 992,82

1 234 360,02

1400

150

0000000000

0

00000000000000
000

0

000

0000

568 550,00

1410

150

0000000000

0

00000000000000
000

0

000

0000

518 550,00

Подготовка образовательных организаций к началу учебного года в рамках МП
"Развитие системы образования и создание условий для организации отдыха и оздоровления
детей в муниципальном образовании "город Екатеринбург" (подпрограмма "Создание
условий для развития сети и модернизации материально-технической базы муниципальных
организаций, обеспечение содержательного отдыха и качественного оздоровления детей и
подростков")

150

0000000000

90612415200000 00000000000000
8206000
000

5

150

0000

500 000,00

Подготовка систем отопления, вентиляции и приборов учета тепловой энергии к работе
в осенне-зимний период в рамках МП "Развитие системы образования и создание условий
для организации отдыха и оздоровления детей в муниципальном образовании "город
Екатеринбург" (подпрограмма "Создание условий для развития сети и модернизации
материально-технической базы муниципальных организаций, обеспечение содержательного
отдыха и качественного оздоровления детей и подростков")

150

0000000000

90612415200000 00000000000000
8244000
000

5

150

0000

18 550,00

0000000000

0

90630303040040
000

2

150

0000

50 000,00

0

00000000000000
000

0

000

0000

52 993 442,82

Безвозмездные денежные поступления, всего
Субсидии на иные цели

Безвозмездные денежные поступления (пожертвования)
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего

1430
1200

150
130

0000000000

49 372 728,00

50 757 728,00

49 372 728,00

50 757 728,00

Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального)
задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение

1210

Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального)
задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение
Доходы от оказания платных услуг
Родительская плата за присмотр и уход в ДОУ
Расходы, всего
в том числе по году начала закупки (2025)
в том числе оплата труда

1230
1250
2000

0

000

0000

37 391 714,82

33 771 000,00

35 156 000,00

130

0000000000

90600000100

00000000000000
000

4

130

0000

37 391 714,82

33 771 000,00

35 156 000,00

0

90630201040040
000

2

130

0000

5 630 400,00

5 630 400,00

5 630 400,00

0

90630500000040
000

2

130

0000

9 971 328,00

9 971 328,00

9 971 328,00

0

00000000000000
000

0

000

0000

54 796 352,84

49 372 728,00

50 757 728,00

130
130
000

0000000000
0000000000
0000000000

000

0000000000

0

0

000

0000

33 448 160,35

33 017 636,77

34 324 636,77

111

0000000000

0

00000000000000
000

0

000

0000

25 710 680,19

25 359 168,03

26 363 008,27

0

90630201040040
000

2

211

0703

1 439 447,25

2 548 876,17

2 548 876,17

90600000100

00000000000000
000

4

211

0701

24 181 347,84

22 810 291,86

23 814 132,10

90600000100

00000000000000
000

4

266

0701

89 885,10

111
111
111

0000000000
0000000000
0000000000

2140

119

0000000000

0

00000000000000
000

0

000

0000

7 737 480,16

7 658 468,74

7 961 628,50

2141

119

0000000000

0

00000000000000
000

0

000

0000

7 737 480,16

7 658 468,74

7 961 628,50

0

90630201040040
000

2

213

0703

434 713,10

769 760,60

769 760,60

90600000100

00000000000000
000

4

213

0701

7 302 767,06

6 888 708,14

7 191 867,90

0

00000000000000
000

0

000

0000

1 195 079,99

1 194 442,00

1 194 442,00

0

00000000000000
000

0

000

0000

1 194 442,00

1 194 442,00

1 194 442,00

выплаты по оплате труда

119

выплаты по оплате труда

Налог на имущество организаций и земельный налог

00000000000000
000

2110

Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме

Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего

0

2100

Заработная плата

На выплаты по оплате труда

0000000000

00000000000000
000

Заработная плата

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда
работников и иные выплаты работникам учреждений, всего

130

119
2300
2310

850
851

0000000000
0000000000
0000000000
0000000000

Налог на имущество организаций и земельный налог

851

0000000000

0

90630201040040
000

2

291

0703

85 542,10

77 638,74

77 638,74

Налог на имущество организаций и земельный налог

851

0000000000

90600000100

00000000000000
000

4

291

0701

1 108 899,90

1 116 803,26

1 116 803,26

853

0000000000

0

00000000000000
000

0

000

0000

637,99

0

90630201040040
000

2

296

0703

637,99

0

00000000000000
000

0

000

0000

20 153 112,50

15 160 649,23

15 238 649,23

Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей

2330

Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего
Прочую закупку товаров, работ и услуг
КОСГУ 221 Услуги связи
КОСГУ 221 Услуги связи
КОСГУ 223 Коммунальные услуги
КОСГУ 223 Коммунальные услуги

853
2600
2640

000

0000000000
0000000000

244

0000000000

0

00000000000000
000

0

000

0000

18 204 159,34

13 764 994,26

13 790 272,08

244

0000000000

0

90630201040040
000

2

221

0703

7 931,83

1 213,65

1 213,65

90600000100

00000000000000
000

4

221

0701

16 308,65

17 457,79

17 457,79

0

90630201040040
000

2

223

0703

16 143,33

15 668,29

15 668,29

90600000100

00000000000000
000

4

223

0701

232 215,61

231 945,53

241 223,35

244
244
244

0000000000
0000000000
0000000000

КОСГУ 224 Арендная плата за пользование имуществом

244

0000000000

0

90630201040040
000

2

224

0703

460,72

КОСГУ 224 Арендная плата за пользование имуществом

244

0000000000

90600000100

00000000000000
000

4

224

0701

6 019,28

6 301,15

6 301,15

0

90630500000040
000

2

225

0701

127 951,41

136 492,80

136 492,80

0

90630201040040
000

2

225

0703

100 570,62

11 432,48

11 432,48

90600000100

00000000000000
000

4

225

0701

1 068 385,87

134 795,68

134 795,68

90612415200000 00000000000000
8206000
000

5

225

0701

500 000,00

КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества

244
244
244
244

0000000000
0000000000
0000000000
0000000000

КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества

244

0000000000

90612415200000 00000000000000
8244000
000

5

225

0701

18 550,00

КОСГУ 226 Прочие работы, услуги

244

0000000000

0

90630500000040
000

2

226

0701

207 440,20

120 000,00

120 000,00

КОСГУ 226 Прочие работы, услуги

244

0000000000

0

90630201040040
000

2

226

0703

318 143,93

58 741,41

58 741,41

90600000100

00000000000000
000

4

226

0701

777 033,04

824 642,12

824 642,12

0

90630500000040
000

2

310

0701

500 794,36

300 000,00

300 000,00

0

90630201040040
000

2

310

0703

33 262,00

100 000,00

100 000,00

359 000,00

375 000,00

КОСГУ 226 Прочие работы, услуги

244

КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств

244

КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств

244

0000000000
0000000000
0000000000

244

0000000000

90600000100

00000000000000
000

4

310

0701

350 250,00

КОСГУ 341 Увеличение стоимости лекарственных препаратов применяемые в
медицинских целях

244

0000000000

0

90630201040040
000

2

341

0703

1 282,32

КОСГУ 341 Увеличение стоимости лекарственных препаратов применяемые в
медицинских целях

244

0000000000

90600000100

00000000000000
000

4

341

0701

18 445,68

0

90630500000040
000

2

342

0701

9 417 325,89

9 064 835,20

9 064 835,20

0

90630201040040
000

2

342

0709

207 354,64

200 000,00

200 000,00

90600000100

00000000000000
000

4

342

0701

240 570,82

73 000,00

73 000,00

150 000,00

150 000,00

КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств

КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания

244

КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания

244

КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания

244

0000000000
0000000000
0000000000

КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов

244

0000000000

0

90630201040040
000

2

344

0703

658 369,21

КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов

244

0000000000

90600000100

00000000000000
000

4

344

0701

25 371,58

0

90630500000040
000

2

345

0701

0

90630500000040
000

2

346

0701

283 712,94

200 000,00

200 000,00

0

90630201040040
000

2

346

0703

2 849 043,70

1 759 468,16

1 759 468,16

КОСГУ 345 Увеличение стоимости инвентаря

244

КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)

244

КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)

244

0000000000
0000000000
0000000000

КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)

244

0000000000

0

90630303040040
000

2

346

0709

75 791,71

КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)

244

0000000000

90600000100

00000000000000
000

4

346

0701

145 430,00

247

0000000000

0

00000000000000
000

0

000

0000

1 948 953,16

1 395 654,97

1 448 377,15

0

90630201040040
000

2

223

0703

120 168,77

87 600,50

87 600,50

90600000100

00000000000000
000

4

223

0701

1 828 784,39

1 308 054,47

1 360 776,65

Закупку энергетических ресурсов

2660

КОСГУ 223 Коммунальные услуги

247

КОСГУ 223 Коммунальные услуги
Прочие выплаты, всего
Выплаты, уменьшающие доход, всего
Прочие выплаты, всего:

247
4000
3000
4000

0000000000
0000000000

000

0000000000

0

00000000000000
000

0

000

0000

100

0000000000

0

00000000000000
000

0

000

0000

0

00000000000000
000

0

000

0000

000

0000000000

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг
Сумма
№
п/п

Наименование показателя

1
1
1.1
1.1.1
1.1.1.1

2
Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего

Коды
строк

Год
начала
закупки

Код по бюджетной
классификации

3

4

4.1

По контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом
требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ

26400

х

20 153 112,50

15 160 649,23

15 238 649,23

За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного
(муниципального) задания

26410

х

4 708 814,92

2 955 196,74

3 033 196,74

26411

х

4 708 814,92

2 955 196,74

3 033 196,74

4 708 814,92

в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ

1.1.1.1.2

в том числе по году начала закупки (2025 год)

26411.4

2025

0000000000

в том числе по году начала закупки (2026 год)

26411.5

2026

0000000000

1.1.3.1

За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного
кодекса Российской Федерации
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
в том числе по году начала закупки (2024 год)

3 033 196,74

х

518 550,00

26421

х

518 550,00

26421.3

2024

0000000000

518 550,00

За счет прочих источников финансового обеспечения

26450

х

14 925 747,58

12 205 452,49

12 205 452,49

в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ

26451

х

201 463,38

141 507,32

141 507,32

201 463,38

в том числе по году начала закупки (2024 год)

26451.3

2024

0000000000

1.1.3.1.2

в том числе по году начала закупки (2025 год)

26451.4

2025

0000000000

1.1.3.1.3

в том числе по году начала закупки (2026 год)

26451.5

2026

0000000000

в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ

26452

141 507,32
141 507,32

х

14 724 284,20
14 724 284,20

1.1.3.2.1

в том числе по году начала закупки (2024 год)

26452.3

2024

0000000000

1.1.3.2.2

в том числе по году начала закупки (2025 год)

26452.4

2025

0000000000

в том числе по году начала закупки (2026 год)

26452.5

2026

0000000000

1.1.3.2.3

2 955 196,74

26420

1.1.3.1.1

1.1.3.2

8

15 238 649,23

0000000000

1.1.3

7

15 160 649,23

2024

1.1.2.1.1

6

за пределами
планового
периода

20 153 112,50

26411.3

1.1.2

5

на 2026 г
(второй год
планового
периода)

х

в том числе по году начала закупки (2024 год)

1.1.2.1

на 2025 г
(первый год
планового
периода)

26000

1.1.1.1.1

1.1.1.1.3

на 2024 г
(текущий
финансовый год)

2

Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным
26500
законом № 44-ФЗ, похсоответствующему году закупки

3

Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным
26600
законом № 223-ФЗ, похсоответствующему году закупки

" 23 "

декабря

2024 г.

12 063 945,17

12 063 945,17

12 063 945,17
12 063 945,17

Приложение № 2 к ПФХД
Обоснования (расчеты), прилагаемые к Плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение - детский сад № 250
РАЗДЕЛ 1
ДОХОДЫ
1. Доходы от использования собственности

№
п/п
1
1
2
3
4

Источник доходов

Единица измерения

Количество

Размер платы (тариф,
ставка), руб.

Сумма, руб.

2
Средства, полученные от возмещения коммунальных
услуг
Средства, полученные от аренды
Доходы от операций с активами
Выплаты, уменьшающие доход (налог на
добавленную стоимость)

3

4

5

6

Примечание

-

Итого

x

x

x

-

2. Доходы в виде целевых субсидий

Направления расходования субсидии

Расчет
(обоснование)*

Сумма, руб.

2

3

4

5

1

906124152000008244000

Подготовка систем отопления, вентиляции и приборов учета тепловой
энергии к работе в осенне-зимний период

18 550,00

2

906124152000008206000

Подготовка образовательных организаций к началу учебного года, в том
x

x

500 000,00
518 550,00

№

Код (наименование) субсидии

п/п
1

Итого

* Субсидия на ремонт зданий и сооружений включается в расчет на основании приложенного согласованного локального сметного расчета.

3. Доходы от оказания услуг (выполнения работ)

№

Наименование услуги (работы)

Единица измерения

Объем услуг
(работ)

Затраты на единицу
услуги (работы), руб.

Сумма, руб.

3

4

5

6

п/п
2

1

В рамках установленного муниципального задания

1
1
2

"Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования", дети от 1-3 лет
"Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования", дети от 3-8 лет

услуга
услуга
x

44
251
x

1

2

3

4

Итого

36 282 814,92
36 282 814,92

5

6

Сверх установленного муниципального задания

2
1

105 397,28
105 397,28
x

Налог на имущество, налог на землю

1 108 899,90

2
3
Итого

x

x

x

1 108 899,90

4. Доходы от иной приносящей доход деятельности
№
п/п
1

Вид деятельности

Расчет (обоснование)

Сумма, руб.

Примечание

2

3

4

5

1

Поступления от оказания государственным
(муниципальным) учреждением (подразделением)
услуг (выполнения работ), предоставление которых
для физических и юридических лиц осуществляется
на платной основе

2
3
4

Родительская плата за присмотр и уход в ДОУ
Безвозмездные денежные поступления
Связь по квитанциям

5 630 400,00

Итого

9 971 328,00
50 000,00
15 651 728,00

x

РАЗДЕЛ 2
РАСХОДЫ
1. Обоснование (расчет) выплат персоналу
Код видов расходов - 111, 112, 119
Источник финансового обеспечения - все источники
1.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату труда

Фонд оплаты труда по штатному расписанию, руб.

Непедагогические работники, участвующие в образовательном
процессе (областной бюджет)
в месяц
1
592 869,94

Непедагогические работники, не участвующие в
образовательном процессе (местный бюджет)

в год
2

в месяц
3
367 690,74

7 114 439,28

ИТОГО

Фонд оплаты труда по тарификации, руб.

7 114 439,28

в год
4
4 412 288,88

367 690,74

4 412 288,88

Фонд оплаты труда в
год, руб.*

Педагогические работники (областной
бюджет)
в месяц
5
1 051 971,33
159 938,58
1 211 909,91

В том числе за счет средств

субсидии на
выполнение МЗ

в год
6
12 654 619,68
1 439 447,25
14 094 066,93

в год
7
24 181 347,84
1 439 447,25
25 620 795,09

8
24 181 347,84

ПОУ

целевой субсидии

9

10

11

1 439 447,25

-

1 439 447,25

-

-

1.2. Обоснование (расчет) выплат при направлении в служебные командировки

В том числе за счет средств
Наименование выплаты

п/п

1

2

1

Возмещение фин.затрат в командировке (суточные)

2

Возмещение фин.затрат в командировке (суточные)

Средний размер выплаты на
одного работника в день,
руб.

Количество
работников, чел.

3

4

Количество дней

5

Сумма, руб.*

6

субсидии на
выполнение МЗ

ПОУ

целевой субсидии

7

8

9

родительской платы
на организацию
отдыха детей
10

-

Итого

x

x

x

-

-

-

-

-

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.

1.3. Обоснование (расчет) расходов на выплату пособия по уходу за ребенком

В том числе за счет средств

№
Наименование выплаты

Численность работников,
получающих пособие, чел.

п/п

1
1

2
Пособия по уходу за ребенком до 3х лет

2

Пособия за первые три дня нетрудоспособности за
счет средств работодателя

Итого

3
-

x

Количество выплат в
год на одного
работника, руб.

Размер выплаты
(пособия) в месяц, руб.

4
12

5
57,5

x

x

Сумма, руб.*
субсидии на
выполнение МЗ
6

ПОУ

7

целевой субсидии

8

-

-

89 885,10

89 885,10

89 885,10

89 885,10

9
-

-

-

1.4. Обоснование (расчет) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

В том числе за счет средств
Наименование государственного внебюджетного
фонда

Размер базы для начисления
страховых взносов, руб.

Сумма взноса, руб.

п/п
1

2

3

4

субсидии на
выполнение МЗ

ПОУ

целевая субсидии

5

6

7

родительской платы на
организацию отдыха
детей
8

родительской платы
на организацию
отдыха детей
10

-

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.

№

-

24 181 347,84

*Рассчитывается путем суммирования значений показателей в графах 2, 4 и 6

№

родительской
платы на
организацию
отдыха детей

-

-

1
1.1.
1.2.
1.3.
2
2.1.

Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, на
обязательное социальное страхование на случай временной
нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное
медицинское страхование, в том числе

x

7 686 058,80

по ставке 22,0 %
по ставке 2,9 %
по ставке 5,1 %

25 620 795,09
25 710 680,19
25 710 680,19

5 629 204,38
745 609,73
1 311 244,69

x
25 620 795,09
x

51 421,36
51 421,36
7 737 480,16

48 542,47
48 542,47
7 302 767,06

Количество выплат в
Размер одной выплаты, руб.
год, ед.

Общая сумма выплат,
руб.*

Страховые взносы от несчастных случаев на произвосдтве и
профессиональных заболеваний, в том числе

по ставке 0,2 %

Итого

7 254 224,59
5 312 525,95
703 865,76
1 237 832,88

431 834,21

-

316 678,43
41 743,97
73 411,81

-

-

2 878,89
2 878,89
434 713,10

-

-

-

-

-

2. Обоснование (расчет) расходов на социальные и иные выплаты населению
Код видов расходов - 313, 321, 323
Источник финансового обеспечения - все источники
В том числе за счет средств

№

Наименование показателя
п/п

1
1
2
3
4
5
6
7

2

3

Итого

4

5

субсидии на
выполнение МЗ

ПОУ

целевой субсидии

6

7

8

-

x

x

Налоговая база, руб.

Ставка налога, %

-

-

средств,
полученных от
аренды и
возмещения
коммунальных
услуг
9

-

родительской платы
за присмотр и уход

безвозмездных
денежных
поступлений

10

11

-

-

-

*Рассчитывается

путем умножения

3. Обоснование (расчет) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей
Код видов расходов - 851
Источник финансового обеспечения - все источники
В том числе за счет средств

№

Наименование расходов

п/п

1
1
2
3
4
5

2

3

Налог на имущество
Земельный налог

8 261 772,73
67 512 200,00

Итого

4

Сумма исчисленного
налога, подлежащего
уплате, руб.*

5

2,2
1,5

181 759,00
1 012 683,00
1 194 442,00

x

субсидии на
выполнение МЗ

ПОУ

целевой субсидии

средств,
полученных от
аренды и
возмещения
коммунальных
услуг

родительской платы
за присмотр и уход

безвозмездных
денежных
поступлений

6

7

8

9

10

11

169 944,66
938 955,24

11 814,34
73 727,76

1 108 899,90

85 542,10

-

-

-

-

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4 и деления полученного произведения на 100.

4. Обоснование (расчет) расходов на безвозмездные перечисления организациям
Код видов расходов - 241
Источник финансового обеспечения - все источники
В том числе за счет средств

№
Количество выплат в
Размер одной выплаты, руб.
год, ед.

Наименование показателя

п/п

1
1

2

Итого

3

4

x

x

Общая сумма выплат,
руб.*

5

субсидии на
выполнение МЗ

ПОУ

6

7

-

средств,
полученных от
аренды и
возмещения
коммунальных
услуг
9

целевой субсидии

8

-

-

-

родительской платы
за присмотр и уход

безвозмездных
денежных
поступлений

10

11

-

-

-

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.

5. Обоснование (расчет) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)
Код видов расходов - 831, 852, 853
Источник финансового обеспечения - все источники
В том числе за счет средств

№

п/п

Наименование показателя

Размер одной выплаты, руб.

Количество выплат в
год

Общая сумма выплат,
руб.*

2

3
1000

4
1

5

1
1

Пени

2

Иные выплаты текущего характера физическим
лицам.

1
x

ПОУ

6

7

100,00

8

родительской платы
за присмотр и уход

безвозмездных
денежных
поступлений

10

11

537,99

637,99

x

средств,
полученных от
аренды и
возмещения
коммунальных
услуг
9

целевой субсидии

100,00

537,99

3
Итого

субсидии на
выполнение МЗ

-

637,99

-

-

-

-

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.

6. Обоснование (расчет) расходов на закупку товаров, работ, услуг
Код видов расходов - 244
Источник финансового обеспечения - все источники
6.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату услуг связи
В том числе за счет средств

№

Наименование расходов

п/п

1
1
2
3
4

2
Абонентская плата за номер
Интернет

Количество номеров

3

Итого

x

Количество платежей в
год

Стоимость за
единицу, руб.

Сумма, руб.*

субсидии на
выполнение МЗ

ПОУ

4
12
12

5

6

7

8

x

x

8 193,50
16 046,98
24 240,48

целевой субсидии

9

средств,
полученных от
аренды и
возмещения
коммунальных
услуг
10

родительской
платы за
присмотр и уход

безвозмездных
денежных
поступлений

11

12

родительской платы
на организацию
отдыха детей

13

1 004,25

7 189,25
9 119,40

6 927,58

16 308,65

7 931,83

-

-

-

-

-

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.

6.2. Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг
В том числе за счет средств
средств,
полученных от
целевой субсидии
аренды и
возмещения
коммунальных
8
9

№
п/п

Наименование расходов

Количество услуг
перевозки

Цена услуги перевозки,
руб.

Сумма, руб.*

2

3

4

5

1
1
2
3

субсидии на
выполнение МЗ

ПОУ

6

7

-

Итого

-

-

-

-

родительской
платы за присмотр
и уход

безвозмездных
денежных
поступлений

родительской
платы на
организацию
отдыха детей

10

11

12

-

-

-

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.

6.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг

№
Размер потребления
ресурсов

п/п
1
1
2
3
4
5
6
7

В том числе за счет средств

Тариф
Наименование показателя

Индексация, %

Сумма, руб.*
субсидии на
выполнение МЗ

(с учетом НДС), руб.
2
Электроснабжение
Теплоснабжение
Горячее водоснабжение, всего
Холодное водоснабжение, всего
Вывоз ТКО, всего

Итого

3
46 722,89
427,13

4
9,10046
2159,78

1 923,53
165,00

67,58
645,87

x

x

5

x

6
525 200,00
1 435 543,31
130 000,00
106 568,79
2 197 312,10

7
497 562,00
1 342 537,50
121 550,00
99 350,50

2 061 000,00

ПОУ
8
27 638,00
93 005,81
8 450,00
7 218,29

136 312,10

целевой субсидии
9

-

средств,
полученных от
аренды и
возмещения
10

-

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4, 5, 6.

6.4. Обоснование (расчет) расходов на оплату аренды имущества
В том числе за счет средств

№

Наименование показателя

Количество

Стоимость с учетом
Ставка арендной платы
НДС, руб.

Сумма, руб.

родительской
платы за
присмотр и уход

безвозмездных
денежных
поступлений

безвозмездных
денежных
поступлений

11

12

13

-

-

-

Наименование показателя

п/п

1
1
2

2
Аренда контейнера

Количество

Ставка арендной платы

Стоимость с учетом
НДС, руб.

Сумма, руб.

субсидии на
выполнение МЗ

ПОУ

3

4

5

6

7

8

-

3
Итого

6 480,00
-

-

-

-

6 480,00

целевой субсидии

9

6 019,28

460,72

6 019,28

460,72

x

x

Объект

Количество работ
(услуг)

Стоимость работ
(услуг), руб.

Сумма, руб.

субсидии на
выполнение МЗ

ПОУ

целевой субсидии

4

5

6

7

8

9

12
12

26 700,00
49 265,39

средств,
полученных от
аренды и
возмещения
коммунальных
услуг
10

-

родительской
платы за
присмотр и уход

безвозмездных
денежных
поступлений

11

12

-

-

родительской платы
на организацию
отдыха детей

13

-

-

6.5. Обоснование (расчет) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

В том числе за счет средств

№

Наименование расходов

п/п

1
1
2

2
Техническое обслуживание установок доочистки
воды
Комплексное обслуживание ИТП

3

26 700,00
49 265,39

12
13
14
15
17

Проведение опрессовки и гидропромывки внутренней системы отопления

1

18 550,00

18 550,00

18

Сервисное обслуживание оргтехники.

1

2 000,00

2 000,00

19

Подготовка образовательных организаций к началу учебного года, в том числе
приобретение материалов, оборудования, инвентаря
Электроизмерения
Очистка системы вентиляции с последующей дезинфекцией в помещении
Вывоз порубочных остатков

1
1
1
1

500 000,00
12 800,00
26 000,00
900 000,00

500 000,00
12 800,00
26 000,00
900 000,00

12 800,00
26 000,00
900 000,00

x

1 815 457,90

1 815 457,90

1 068 385,87

4
5
7
8
9
10
11

20
21
22
Итого

x

x

7 113,60

7 113,60

6 651,22

462,38

12
4
1
12

26 396,16
69 218,61
5 203,20
34 320,00

26 396,16
69 218,61
5 203,20
34 320,00

24 680,41

1 715,75

4 864,99
32 089,20

338,21
2 230,80

1

5 710,00

5 710,00

6 322,80

6 322,80

12
12
1
1
1

18 720,00
20 000,00
20 000,00
60 988,14
6 150,00

18 720,00
20 000,00
20 000,00
60 988,14
6 150,00

безвозмездных
денежных
поступлений

11

12

13

69 218,61

5 710,00
6 322,80
15 943,20

2 776,80
20 000,00
20 000,00
60 988,14
6 150,00
18 550,00
2 000,00
500 000,00

100 570,62

518 550,00

-

-

127 951,41

6.6. Обоснование (расчет) расходов на оплату прочих работ, услуг
В том числе за счет средств

№

Наименование расходов

п/п

1
1
2

Количество
договоров, шт.

2
Мед осмотры

4
5
6
7

ключи ЭЦП
Договор об экстренном реагировании нарядов полиции в случае срабатывания
тревожной сигнализации (выезд мобильной группы)
Плата за ведение бух. учета
Лицензия "Парус"
Услуги ЧОП
Санэпид. услуги (определение антигена рото- и норовируса).

11

Организацию дополнительного профессионального образования педагогических
работников

3

14
15
16
22
23
24
25
26
27
56
Итого

Обр услуги по доп программе "Педагогика дошкольного образования" (1 чел)
Проведение гигиенического обучения.
производственный контроль
Оказание услуг по подготовке и проведению семинара, 1 чел.
Оказание информационных услуг (предоставление доступа к сайту
CRMEDUEKB.RU).
Передача неисключительных прав ПО Kaspersky.
Проведение гигиенического обучения.
Программа для терминала
Прочие услуги
Паспортизация вентеляции
x

3
1
1

Стоимость услуги, руб.

4

Сумма, руб.

5
42 480,00
3 050,00

12

41 124,12
76 275,00
714 270,33
35 650,00

9
1
12
1

субсидии на
выполнение МЗ

ПОУ

6

7

целевой субсидии

8

11 668,80
1 530,27

811,20
1 519,73

38 451,05

2 673,07
76 275,00

660 532,92

средств,
полученных от
аренды и
возмещения
коммунальных
услуг
9

родительской
платы за присмотр
и уход
10
30 000,00

безвозмездных
денежных
поступлений

родительской
платы на
организацию
отдыха детей

11

12

53 737,41
35 650,00

5
38 500,00
7 000,00
2 161,80
139 628,40
4 500,00

1
1
1
1
1

3 000,00
7 000,00
834,00
15 100,00
160 793,52
11 250,00
1 302 617,17

1
1
1
1
x

38 500,00
7 000,00
2 161,80
139 628,40
4 500,00
3 000,00
7 000,00
834,00
15 100,00
160 793,52
11 250,00
777 033,04

318 143,93

-

-

207 440,20

-

-

6.7. Обоснование (расчет) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

В том числе за счет средств

№

п/п

1
1
2
3
4

Наименование расходов

Количество, шт.

Средняя стоимость,
руб.

Сумма, руб.

2

3

4

5

Увеличение стоимости основных средств
Увеличение стоимости лекарственных препаратов
применяемые в медицинских целях
Увеличение стоимости продуктов питания
Увеличение стоимости горюче-смазачных
материалов

5

Увеличение стоимости строительных материалов

6

Увеличение стоимости (мягкого) инвентаря
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов
(материалов)
Увеличение стоимости материальных запасов для
целей капитальных вложений

7
8
14
Итого

x

родительской платы
на организацию
отдыха детей

3 908,54

12

12

родительской
платы за
присмотр и уход

26 700,00
45 356,85

Оказание услуг по техническому обслуживанию
комплекса технических средств охраны на объектах
Техническое обслуживание установок пожарной
сигнализации
Обслуживание технологического оборудования
диспетч.контроля комун.ресурсов
Техническое обслуживание АПК
Поверка и клеймение весов (по количеству
установок)
Предоставление санитарно-эпидемиологических
услуг, работ (дератизации, дезинсекции)
Техническое обслуживание системы
видеонаблюдения
Обслуживание систем вентиляции
Работы по испытанию наружных пожарных лестниц.
Прочие расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества
Дезинфекция.

3

средств,
полученных от
аренды и
возмещения
коммунальных
услуг
10

субсидии на
выполнение МЗ

ПОУ

целевой субсидии

6

7

8

средств,
полученных от
аренды и
возмещения
коммунальных
услуг
9

родительской платы
за присмотр и уход

безвозмездных
денежных
поступлений

родительской
платы на
организацию
отдыха детей

доходов от
операций с
активами

10

11

12

13

884 306,36

350 250,00

33 262,00

-

-

500 794,36

-

-

-

19 728,00

18 445,68

1 282,32

-

-

-

-

-

-

9 865 251,35

240 570,82

-

-

-

9 417 325,89

-

207 354,64

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

683 740,79

25 371,58

658 369,21

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3 353 978,35

145 430,00

2 849 043,70

-

-

283 712,94

75 791,71

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

14 807 004,85

780 068,08

3 541 957,23

-

-

10 201 833,19

75 791,71

207 354,64

-

-