"22" апреля 2025 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2025 г.
и плановый период 2026 и 2027 годов

Коды

от "22" апреля 2025 г.
Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Департамент образования Администрации города Екатеринбурга

Дата

22.04.2025

по Сводному реестру
глава по БК

65300946
906

по Сводному реестру
Учреждение

ИНН
КПП

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение - детский сад № 250

Единица измерения: руб.

по ОКЕИ

65322168
6664067701
667901001
383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя

1

Сумма

Код строки

Код по
бюджетной
классификации
Российской
Федерации

Аналитический
код

Код субсидии

Отраслевой код

КВФО

КОСГУ

КФСР

на 2025 г
текущий
финансовый год

2

3

4

5

6

7

8

9

Остаток средств на начало текущего финансового года

0001

х

х

х

х

х

х

х

Остаток средств на конец текущего финансового года

0002

х

х

х

х
00000000000000
000
00000000000000
000
00000000000000
000

х

х

х

0

000

0000

57 420 688,80

0

000

0000

18 550,00

0

000

0000

18 550,00

5

150

0000

18 550,00

0

000

0000

Доходы, всего:
Безвозмездные денежные поступления, всего
Субсидии на иные цели

1000

000

0000000000

0

1400

150

0000000000

0

1410

150

0000000000

0

150

0000000000

1200

130

0000000000

1210

130

0000000000

0

00000000000000
000

0

000

130

0000000000

90600000100

00000000000000
000

4

130

Подготовка систем отопления, вентиляции и приборов учета тепловой энергии к
работе в осенне-зимний период в рамках МП "Развитие системы образования и создание
условий для организации отдыха и оздоровления детей в муниципальном образовании
"город Екатеринбург" (подпрограмма "Создание условий для развития сети и модернизации
материально-технической базы муниципальных организаций, обеспечение содержательного
отдыха и качественного оздоровления детей и подростков")
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального)
задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного
(муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования,
создавшего учреждение

90612515200000 00000000000000
8244000
000
00000000000000
0
000

10

на 2026 г
на 2027 г
за пределами
первый год
второй год
планового периода
планового периода планового периода
11

12

1 168 845,06

57 177 400,00

58 545 400,00

57 399 991,84

57 177 400,00

58 545 400,00

0000

38 826 591,84

38 604 000,00

39 972 000,00

0000

38 826 591,84

38 604 000,00

39 972 000,00

13

90630201040040
000
90630500000040
000

Доходы от оказания платных услуг

1230

130

0000000000

0

Родительская плата за присмотр и уход в ДОУ

1250

130

0000000000

0

1980

000

0000000000

0

1981

510

0000000000

0

00000000000000
000
00000000000000
000

90600000100

00000000000000
000

Прочие поступления, всего
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности
прошлых лет
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности
прошлых лет
Расходы, всего
в том числе по году начала закупки (2025)
в том числе оплата труда

510

0000000000

130

0000

9 729 000,00

9 729 000,00

9 729 000,00

0

000

0000

2 146,96

0

000

0000

2 146,96

4

510

0000

2 146,96

0

0

000

0000

58 589 533,86

57 177 400,00

58 545 400,00

0000000000

0

00000000000000
000

0

000

0000

39 279 450,28

39 024 450,28

40 320 450,28

0

00000000000000
000

0

000

0000

30 168 548,60

29 972 696,06

30 968 087,77

90630201040040
000

2

211

0703

3 895 123,10

3 895 123,10

3 895 123,10

4

211

0701

26 023 425,50

26 077 572,96

27 072 964,67

4

266

0701

250 000,00

0

000

0000

9 110 901,68

9 051 754,22

9 352 362,51

0

000

0000

9 110 901,68

9 051 754,22

9 352 362,51

2

213

0703

1 176 327,18

1 176 327,18

1 176 327,18

4

213

0701

7 934 574,50

7 875 427,04

8 176 035,33

0

000

0000

1 192 375,00

1 190 875,00

1 190 875,00

0

000

0000

1 189 275,00

1 189 275,00

1 189 275,00

2

291

0703

93 952,73

93 952,73

93 952,73

4

291

0701

1 095 322,27

1 095 322,27

1 095 322,27

0

000

0000

3 100,00

1 600,00

1 600,00

2

292

0703

100,00

100,00

100,00

2

293

0703

1 500,00

2

296

0703

1 500,00

1 500,00

1 500,00

0

000

0000

18 117 708,58

16 962 074,72

17 034 074,72

0

000

0000

16 348 561,62

15 130 258,44

15 134 609,51

2

221

0703

8 764,62

1 475,04

1 475,04

2

223

0703

8 843,11

8 843,11

8 843,11

2

224

0703

532,40

532,40

532,40

2

225

0701

144 306,99

144 306,99

144 306,99

2

225

0703

68 324,88

18 324,88

18 324,88

2

226

0701

190 800,00

140 800,00

140 800,00

2

226

0703

272 295,09

172 295,09

172 295,09

2110

111

0000000000

0
90600000100

Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме

111

0000000000

90600000100

00000000000000
000
00000000000000
000
00000000000000
000

2140

119

0000000000

0

2141

119

0000000000

0

119

0000000000

0

выплаты по оплате труда
выплаты по оплате труда

119

0000000000

90600000100

2300

850

0000000000

0

2310

851

0000000000

0

851

0000000000

0

851

0000000000

90600000100

853

0000000000

0

Налог на имущество организаций и земельный налог
Налог на имущество организаций и земельный налог
2330

Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей

853

0000000000

0

Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей

853

0000000000

0

Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей

853

0000000000

0

Прочую закупку товаров, работ и услуг

2

0000000000

0000000000

Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего

8 844 400,00

000

0000000000

Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей

8 844 400,00

000

111

Налог на имущество организаций и земельный налог

8 844 400,00

2000

111

Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего

0000

2100

Заработная плата

На выплаты по оплате труда

130

00000000000000
000

Заработная плата

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда
работников и иные выплаты работникам учреждений, всего

2

2600

000

0000000000

0

2640

244

0000000000

0

КОСГУ 221 Услуги связи

244

0000000000

0

КОСГУ 223 Коммунальные услуги

244

0000000000

0

КОСГУ 224 Арендная плата за пользование имуществом

244

0000000000

0

КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества

244

0000000000

0

КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества

244

0000000000

0

КОСГУ 226 Прочие работы, услуги

244

0000000000

0

КОСГУ 226 Прочие работы, услуги

244

0000000000

0

00000000000000
000
90630201040040
000
00000000000000
000
00000000000000
000
00000000000000
000
90630201040040
000
00000000000000
000
00000000000000
000
90630201040040
000
90630201040040
000
90630201040040
000
00000000000000
000
00000000000000
000
90630201040040
000
90630201040040
000
90630201040040
000
90630500000040
000
90630201040040
000
90630500000040
000
90630201040040
000

90630500000040
000
90630201040040
000

КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств

244

0000000000

0

КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств

244

0000000000

0

КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания

244

0000000000

0

КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания

244

0000000000

0

90630500000040
000
90630201040040
000

0

90630201040040
000

КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов

244

0000000000

2

310

0701

250 000,00

250 000,00

250 000,00

2

310

0703

200 000,00

200 000,00

200 000,00

2

342

0701

8 983 853,02

8 793 893,01

8 793 893,01

2

342

0709

200 781,46

200 000,00

200 000,00

2

344

0703

600 000,00

50 000,00

50 000,00

КОСГУ 345 Увеличение стоимости инвентаря

244

0000000000

0

90630500000040
000

2

345

0701

100 000,00

100 000,00

100 000,00

КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)

244

0000000000

0

90630500000040
000

2

346

0701

500 000,00

300 000,00

300 000,00

0

90630201040040
000

2

346

0703

2 860 245,27

2 886 333,47

2 886 333,47

90630303040040
000

2

346

0709

45 402,21

4

221

0701

17 196,40

17 196,40

17 196,40

4

223

0701

104 593,00

108 776,72

113 127,79

4

224

0701

6 206,80

6 206,80

6 206,80

4

225

0701

170 563,28

170 563,28

170 563,28

4

226

0701

963 711,25

963 711,25

963 711,25

4

310

0701

150 000,00

4

342

0701

232 000,00

232 000,00

232 000,00

4

346

0701

251 591,84

365 000,00

365 000,00

5

225

0701

18 550,00

0

000

0000

1 769 146,96

1 831 816,28

1 899 465,21

2

223

0703

139 593,00

139 593,00

139 593,00

4

223

0701

1 629 553,96

1 692 223,28

1 759 872,21

0

000

0000

0

000

0000

0

000

0000

КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)

244

0000000000

КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)

244

0000000000

0

КОСГУ 221 Услуги связи

244

0000000000

90600000100

КОСГУ 223 Коммунальные услуги

244

0000000000

90600000100

00000000000000
000
00000000000000
000

90600000100

00000000000000
000

КОСГУ 224 Арендная плата за пользование имуществом

244

0000000000

КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества

244

0000000000

КОСГУ 226 Прочие работы, услуги

244

0000000000

КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств

244

0000000000

КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания

244

0000000000

КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)

244

0000000000

КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества

244

0000000000

247

0000000000

247

0000000000

Закупку энергетических ресурсов

2660

КОСГУ 223 Коммунальные услуги

00000000000000
000
00000000000000
90600000100
000
00000000000000
90600000100
000
00000000000000
90600000100
000
00000000000000
90600000100
000
90612515200000 00000000000000
8244000
000
00000000000000
0
000
90630201040040
0
000
90600000100

Прочие выплаты, всего

4000

000

0000000000

0

Выплаты, уменьшающие доход, всего

3000

100

0000000000

0

00000000000000
000
00000000000000
000
00000000000000
000

0

00000000000000
000

КОСГУ 223 Коммунальные услуги

Прочие выплаты, всего:

4000

247

0000000000

90600000100

000

0000000000

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг
Сумма
№
п/п

Наименование показателя

1
1
1.1
1.1.1
1.1.1.1

2
Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего

Коды
строк

Год
начала
закупки

Код по бюджетной
классификации

3

4

4.1

По контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом
требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ

26400

х

18 117 708,58

16 962 074,72

17 034 074,72

За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного
(муниципального) задания

26410

х

3 525 416,53

3 555 677,73

3 627 677,73

26411

х

3 525 416,53

3 555 677,73

3 627 677,73

3 525 416,53

в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ

1.1.1.1.2

в том числе по году начала закупки (2026 год)

26411.5

2026

0000000000

в том числе по году начала закупки (2027 год)

26411.6

2027

0000000000

1.1.3.1

За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного
кодекса Российской Федерации
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
в том числе по году начала закупки (2025 год)

3 627 677,73

х

18 550,00

26421

х

18 550,00

26421.4

2025

0000000000

18 550,00

За счет прочих источников финансового обеспечения

26450

х

14 573 742,05

13 406 396,99

13 406 396,99

в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ

26451

х

251 493,80

251 493,80

251 493,80

251 493,80

в том числе по году начала закупки (2025 год)

26451.4

2025

0000000000

1.1.3.1.2

в том числе по году начала закупки (2026 год)

26451.5

2026

0000000000

1.1.3.1.3

в том числе по году начала закупки (2027 год)

26451.6

2027

0000000000

в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ

26452

251 493,80
251 493,80

х

14 322 248,25
14 322 248,25

1.1.3.2.1

в том числе по году начала закупки (2025 год)

26452.4

2025

0000000000

1.1.3.2.2

в том числе по году начала закупки (2026 год)

26452.5

2026

0000000000

в том числе по году начала закупки (2027 год)

26452.6

2027

0000000000

1.1.3.2.3

3 555 677,73

26420

1.1.3.1.1

1.1.3.2

8

17 034 074,72

0000000000

1.1.3

7

16 962 074,72

2025

1.1.2.1.1

6

за пределами
планового
периода

18 117 708,58

26411.4

1.1.2

5

на 2027 г
(второй год
планового
периода)

х

в том числе по году начала закупки (2025 год)

1.1.2.1

на 2026 г
(первый год
планового
периода)

26000

1.1.1.1.1

1.1.1.1.3

на 2025 г
(текущий
финансовый год)

2

Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным
26500
законом № 44-ФЗ, похсоответствующему году закупки

3

Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным
26600
законом № 223-ФЗ, похсоответствующему году закупки

" 22 "

апреля

2025 г.

13 154 903,19

13 154 903,19

13 154 903,19
13 154 903,19

Приложение № 2 к ПФХД
Обоснования (расчеты), прилагаемые к Плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение - детский сад № 250
РАЗДЕЛ 1
ДОХОДЫ
1. Доходы от использования собственности

Источник доходов

Единица измерения

Количество

Размер платы (тариф,
ставка), руб.

Сумма, руб.

2
Средства, полученные от возмещения коммунальных
услуг
Средства, полученные от аренды
Доходы от операций с активами
Выплаты, уменьшающие доход (налог на добавленную
стоимость)

3

4

5

6

№
п/п
1
1
2
3
4
Итого

Примечание

x

x

x

-

2. Доходы в виде целевых субсидий

Направления расходования субсидии

Расчет
(обоснование)*

Сумма, руб.

2

3

4

5

906125152000008244000

Подготовка систем отопления, вентиляции и приборов учета тепловой энергии к
работе в осенне-зимний период

№

Код (наименование) субсидии

п/п
1
1
Итого

x

18 550,00
x

18 550,00

* Субсидия на ремонт зданий и сооружений включается в расчет на основании приложенного согласованного локального сметного расчета.

3. Доходы от оказания услуг (выполнения работ)

№

Наименование услуги (работы)

Единица измерения

Объем услуг (работ)

Затраты на единицу
услуги (работы), руб.

Сумма, руб.

3

4

5

6

п/п
2

1

В рамках установленного муниципального задания

1
1
2
3

"Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования", дети от 1-3 лет
"Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования", дети от 3-8 лет
«Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования» адаптированная
образовательная программа, дети от 3-8 лет

Итого
2

1

37
251

125 937,71
125 937,71

услуга

9

x

x

162 356,51
x

3

4

5

37 731 269,57
37 731 269,57
6

Сверх установленного муниципального задания

2
1

услуга
услуга

Налог на имущество, налог на землю

1 095 322,27

2
3
Итого

x

4. Доходы от иной приносящей доход деятельности
№
п/п
1

1

Вид деятельности

Расчет (обоснование)

Сумма, руб.

Примечание

2

3

4

5

Поступления от оказания государственным
(муниципальным) учреждением (подразделением)
услуг (выполнения работ), предоставление которых
для физических и юридических лиц осуществляется на
платной основе

8 844 400,00

x

x

1 095 322,27

2
3
4

Родительская плата за присмотр и уход в ДОУ
Безвозмездные денежные поступления
Связь по квитанциям

Итого

9 729 000,00
18 573 400,00

x

РАЗДЕЛ 2
РАСХОДЫ
1. Обоснование (расчет) выплат персоналу
Код видов расходов - 111, 112, 119
Источник финансового обеспечения - все источники
1.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату труда

Фонд оплаты труда по штатному расписанию, руб.

Непедагогические работники, участвующие в образовательном процессе
(областной бюджет)
в месяц
1
724 078,34

Непедагогические работники, не участвующие в
образовательном процессе (местный бюджет)

в год
2

в месяц
3
399 161,55

8 688 940,08

ИТОГО

8 688 940,08

Фонд оплаты труда в
год, руб.*

Фонд оплаты труда по тарификации, руб.

в год
4
4 789 938,60

399 161,55

4 789 938,60

Педагогические работники (областной
бюджет)
в месяц
5
1 045 378,90
432 791,46
1 478 170,36

В том числе за счет средств

субсидии на
выполнение МЗ

в год
6
12 544 546,82
3 895 123,10
16 439 669,92

в год
7
26 023 425,50
3 895 123,10
29 918 548,60

8
26 023 425,50

ПОУ

целевой субсидии

9

10

11

3 895 123,10

-

26 023 425,50

3 895 123,10

-

-

1.2. Обоснование (расчет) выплат при направлении в служебные командировки

В том числе за счет средств
Наименование выплаты

Средний размер выплаты на
одного работника в день, руб.

Количество
работников, чел.

Количество дней

Сумма, руб.*

п/п

1

2

1

Возмещение фин.затрат в командировке (суточные)

3

2

Возмещение фин.затрат в командировке (суточные)

4

5

6

субсидии на
выполнение МЗ

ПОУ

целевой субсидии

7

8

9

родительской платы
на организацию
отдыха детей
10

-

Итого

x

x

x

-

-

-

-

-

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.

1.3. Обоснование (расчет) расходов на выплату пособия по уходу за ребенком

В том числе за счет средств

№
Наименование выплаты

Численность работников,
получающих пособие, чел.

п/п

1
1

2
Пособия по уходу за ребенком до 3х лет

2

Пособия за первые три дня нетрудоспособности за счет
средств работодателя

Итого

3
-

x

Количество выплат в
год на одного
работника, руб.

Размер выплаты
(пособия) в месяц, руб.

4
12

5
57,5

x

x

Сумма, руб.*
субсидии на
выполнение МЗ
6

ПОУ

7

целевой субсидии

8

-

-

250 000,00

250 000,00

250 000,00

250 000,00

9
-

-

-

1.4. Обоснование (расчет) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

В том числе за счет средств
Наименование государственного внебюджетного
фонда

Размер базы для начисления
страховых взносов, руб.

Сумма взноса, руб.

родительской платы
на организацию
отдыха детей
10

-

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.

№

-

-

*Рассчитывается путем суммирования значений показателей в графах 2, 4 и 6

№

родительской
платы на
организацию
отдыха детей

-

-

Наименование государственного внебюджетного
фонда

Размер базы для начисления
страховых взносов, руб.

Сумма взноса, руб.
субсидии на выполнение
МЗ

п/п
1
1
1.1.
1.2.
1.3.
2
2.1.

2

3

Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, на
обязательное социальное страхование на случай временной
нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное
медицинское страхование, в том числе

x

по ставке 22,0 %
по ставке 2,9 %
по ставке 5,1 %

29 918 548,60
30 168 548,60
30 168 548,60

Страховые взносы от несчастных случаев на произвосдтве и
профессиональных заболеваний, в том числе

4

6 637 080,69
874 887,91
1 538 595,98

x

по ставке 0,2 %

29 918 548,60
x

Итого

5

9 050 564,58

7 882 027,65
5 780 153,61
761 929,34
1 339 944,70

ПОУ

целевая субсидии

6

7

родительской платы на
организацию отдыха
детей
8

1 168 536,93

-

856 927,08
112 958,57
198 651,28

-

-

60 337,10

52 546,85

7 790,25

60 337,10
9 110 901,68

52 546,85
7 934 574,50

7 790,25
1 176 327,18

-

-

-

-

-

2. Обоснование (расчет) расходов на социальные и иные выплаты населению
Код видов расходов - 313, 321, 323
Источник финансового обеспечения - все источники
В том числе за счет средств

№

Наименование показателя

Размер одной выплаты, руб.

п/п

1
1
2
3
4
5
6
7

2

3

Итого

x

Количество выплат в
год, ед.

Общая сумма выплат,
руб.*

4

5

субсидии на
выполнение МЗ

ПОУ

целевой субсидии

6

7

8

-

x

-

-

средств, полученных
от аренды и
родительской платы
возмещения
за присмотр и уход
коммунальных услуг
9

-

10

-

безвозмездных
денежных
поступлений
11

-

-

*Рассчитывается

путем умножения

3. Обоснование (расчет) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей
Код видов расходов - 851
Источник финансового обеспечения - все источники
В том числе за счет средств

№

п/п

Наименование расходов

1
1
2
3
4
5

Налоговая база, руб.

2

3

Налог на имущество
Земельный налог

46 031 090,91
11 772 733,33

Итого

Ставка налога, %

4
2,2
1,5

x

Сумма исчисленного
налога, подлежащего
уплате, руб.*

5
1 012 684,00
176 591,00
1 189 275,00

субсидии на
выполнение МЗ

ПОУ

целевой субсидии

6

7

8

932 681,96
162 640,31

80 002,04
13 950,69

1 095 322,27

93 952,73

средств, полученных
от аренды и
родительской платы
возмещения
за присмотр и уход
коммунальных услуг
9

-

10

-

безвозмездных
денежных
поступлений

11

-

-

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4 и деления полученного произведения на 100.

4. Обоснование (расчет) расходов на безвозмездные перечисления организациям
Код видов расходов - 241
Источник финансового обеспечения - все источники
В том числе за счет средств

№

п/п

1
1

Наименование показателя

Размер одной выплаты, руб.

Количество выплат в
год, ед.

Общая сумма выплат,
руб.*

2

3

4

5
-

субсидии на
выполнение МЗ

ПОУ

целевой субсидии

6

7

8

средств, полученных
от аренды и
родительской платы
возмещения
за присмотр и уход
коммунальных услуг
9

10

безвозмездных
денежных
поступлений
11

Итого

x

x

-

-

-

-

-

-

-

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.

5. Обоснование (расчет) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)
Код видов расходов - 831, 852, 853
Источник финансового обеспечения - все источники
В том числе за счет средств

№

п/п

Наименование показателя

Размер одной выплаты, руб.

Количество выплат в
год

Общая сумма выплат,
руб.*

2

3
1000

4
1

5

1
1

Пени

2

Иные выплаты текущего характера физическим лицам.

3

Неустойка по договорам энергоснабжения

Итого

субсидии на
выполнение МЗ

ПОУ

6

7

8

100,00

100,00

1

1 500,00

1 500,00

x

1 500,00
3 100,00

x

9

1 500,00
3 100,00

-

средств, полученных
от аренды и
родительской платы
возмещения
за присмотр и уход
коммунальных услуг

целевой субсидии

10

-

-

безвозмездных
денежных
поступлений
11

-

-

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.

6. Обоснование (расчет) расходов на закупку товаров, работ, услуг
Код видов расходов - 244
Источник финансового обеспечения - все источники
6.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату услуг связи
В том числе за счет средств

№

Наименование расходов

п/п

1
1
2
3

2
Абонентская плата за номер
Интернет

Количество номеров

3

Количество платежей в
год

Стоимость за
единицу, руб.

Сумма, руб.*

субсидии на
выполнение МЗ

ПОУ

4
12
12

5

6

7

8

x

x

7 961,02
18 000,00
-

4

целевой субсидии

9

средств,
полученных от
аренды и
возмещения
коммунальных
услуг
10

родительской
платы за
присмотр и уход

безвозмездных
денежных
поступлений

11

12

родительской платы
на организацию
отдыха детей

13

879,41

7 081,61
10 114,79

7 885,21

17 196,40

8 764,62

-

Итого

x

25 961,02

-

-

-

-

-

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.

6.2. Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг
В том числе за счет средств
средств, полученных
родительской
от аренды и
целевой субсидии
платы за присмотр
возмещения
и уход
коммунальных услуг
8
9
10

№
п/п

Наименование расходов

Количество услуг
перевозки

Цена услуги перевозки,
руб.

Сумма, руб.*

2

3

4

5

1
1
2
3

субсидии на
выполнение МЗ

ПОУ

6

7

-

Итого

-

-

-

-

безвозмездных
денежных
поступлений

родительской
платы на
организацию
отдыха детей

11

12

-

-

-

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.

6.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг

№
Размер потребления
ресурсов

п/п
1
1
2
3
4
5
6
7

В том числе за счет средств

Тариф
Наименование показателя

Индексация, %

Сумма, руб.*
субсидии на
выполнение МЗ

(с учетом НДС), руб.
2
Электроснабжение
Теплоснабжение
Горячее водоснабжение, всего
Холодное водоснабжение, всего
Вывоз ТКО, всего

3
43 686,30
496,35

4
9,93446
2393,48

1 894,24
160,38

76,55
708,12

5

6
434 000,00
1 190 146,96
145 000,00
113 436,11
-

7
399 714,00
1 096 294,96
133 545,00
104 593,00

ПОУ
8
34 286,00
93 852,00
11 455,00
8 843,11

целевой субсидии
9

средств,
полученных от
аренды и
возмещения
10

родительской
платы за
присмотр и уход

безвозмездных
денежных
поступлений

безвозмездных
денежных
поступлений

11

12

13

Итого

x

x

x

1 882 583,07

1 734 146,96

148 436,11

-

-

-

-

-

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4, 5, 6.

6.4. Обоснование (расчет) расходов на оплату аренды имущества
В том числе за счет средств

№

Наименование показателя

п/п

1
1
2

2
Аренда контейнера

Количество

Ставка арендной платы

Стоимость с учетом
НДС, руб.

Сумма, руб.

субсидии на
выполнение МЗ

ПОУ

3

4

5

6

7

8

-

3
Итого

x

x

6 739,20
-

-

-

-

6 739,20

целевой субсидии

9

6 206,80

532,40

6 206,80

532,40

-

средств,
полученных от
аренды и
возмещения
коммунальных
услуг
10

родительской
платы за
присмотр и уход

безвозмездных
денежных
поступлений

11

12

-

-

родительской платы
на организацию
отдыха детей

13

-

-

6.5. Обоснование (расчет) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

В том числе за счет средств

№

Наименование расходов

п/п

1

2

1

Техническое обслуживание установок доочистки воды

2

Комплексное обслуживание ИТП

3

Оказание услуг по техническому обслуживанию
комплекса технических средств охраны на объектах
Техническое обслуживание установок пожарной
сигнализации
Обслуживание технологического оборудования
Техническое обслуживание систем вентиляции
диспетч.контроля комун.ресурсов
Техническое обслуживание АПК

4
5
6
7
8
9

Объект

Количество работ
(услуг)

Стоимость работ
(услуг), руб.

Сумма, руб.

субсидии на
выполнение МЗ

ПОУ

целевой субсидии

3

4

5

6

7

8

9

12
12

26 700,00
56 640,00

26 700,00
56 640,00

52 165,44

12

11 400,00

11 400,00

10 499,40

12
4
1
1
12

37 644,00
77 760,00
20 000,00
5 204,16
36 000,00

37 644,00
77 760,00
20 000,00
5 204,16
36 000,00

34 670,12

2 973,88

4 890,32
33 156,00

313,84
2 844,00

средств,
полученных от
аренды и
возмещения
коммунальных
услуг
10

родительской
платы за
присмотр и уход

безвозмездных
денежных
поступлений

11

12

26 700,00

900,60

77 760,00
20 000,00

1

5 710,00

5 710,00

5 710,00

12

6 322,80

6 322,80

6 322,80

12
14

Техническое обслуживание системы видеонаблюдения
аккарицидная обработка
Прочие расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

12
12
1

42 000,00
7 814,19
50 000,00

42 000,00
7 814,19
50 000,00

17

Проведение опрессовки и гидропромывки внутренней системы отопления

11

Итого

x

x

1

18 550,00

18 550,00

x

401 745,15

401 745,15

35 182,00

6 818,00
7 814,19
50 000,00
18 550,00

170 563,28

68 324,88

18 550,00

-

-

144 306,99

6.6. Обоснование (расчет) расходов на оплату прочих работ, услуг
В том числе за счет средств

№

Наименование расходов

п/п

1
1
2
3
4
5
6
7
8

2
Мед осмотры
ключи ЭЦП
Договор об экстренном реагировании нарядов полиции в случае срабатывания
тревожной сигнализации (выезд мобильной группы)
Плата за ведение бух. учета
Лицензия "Парус"
Услуги ЧОП
Санэпид. услуги (определение антигена рото- и норовируса).
Техническая поддержка персонального средства
защиты информации VipNet.

Количество договоров,
Стоимость услуги, руб.
шт.

3
1
1
12

4

Сумма, руб.

5
48 000,00
240,95

субсидии на
выполнение МЗ

ПОУ

6

7

целевой субсидии

8

16 252,70

1 747,30
240,95

36 418,55

3 123,85
89 037,32

9
1
12
1

39 542,40
89 037,32
20 800,00
989 185,67
42 922,40

1

27 940,76

27 940,76

15 900,00
7 000,00
27 500,00

15 900,00
7 000,00
27 500,00

11

Организацию дополнительного профессионального образования педагогических
работников

5

13
14

Образовательные услуги по программе "Дефектология"
Образовательные услуги по програграмме "Охрана труда"

1
1

средств, полученных
родительской
от аренды и
платы за присмотр
возмещения
и уход
коммунальных услуг
9

10
30 000,00

20 800,00
911 040,00

13

4 474,56

Поверка и клеймение весов (по количеству установок)
Предоставление санитарно-эпидемиологических услуг,
работ (дератизации, дезинсекции)

10

родительской платы
на организацию
отдыха детей

78 145,67
42 922,40

безвозмездных
денежных
поступлений

родительской
платы на
организацию
отдыха детей

11

12

-

16
20
23
27
Итого

производственный контроль
Образовательные услуги по програграмме "Антитеррористическая защищенность
объектов"
Оказание информационных услуг (предоставление доступа к сайту
CRMEDUEKB.RU).
Прочие услуги
x

1

97 077,60

1

3 000,00

1

5 040,00
13 619,24
1 426 806,34

1
x

97 077,60
3 000,00

963 711,25

5 040,00
13 619,24
272 295,09

-

-

190 800,00

-

-

6.7. Обоснование (расчет) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

В том числе за счет средств

№

п/п

1
1

Наименование расходов

Количество, шт.

Средняя стоимость,
руб.

Сумма, руб.

2

3

4

5

Увеличение стоимости основных средств

субсидии на
выполнение МЗ

ПОУ

целевой субсидии

6

7

8

средств, полученных
от аренды и
родительской платы
возмещения
за присмотр и уход
коммунальных услуг
9

10

безвозмездных
денежных
поступлений

родительской
платы на
организацию
отдыха детей

11

12

доходов от
операций с
активами
13

600 000,00

150 000,00

200 000,00

-

-

250 000,00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

9 416 634,48

232 000,00

-

-

-

8 983 853,02

-

200 781,46

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3

Увеличение стоимости лекарственных препаратов
применяемые в медицинских целях
Увеличение стоимости продуктов питания

4

Увеличение стоимости горюче-смазачных материалов

5

Увеличение стоимости строительных материалов

600 000,00

-

600 000,00

-

-

-

-

-

-

6

Увеличение стоимости (мягкого) инвентаря
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов
(материалов)
Увеличение стоимости материальных запасов для
целей капитальных вложений

100 000,00

-

-

-

-

100 000,00

-

-

-

3 657 239,32

251 591,84

2 860 245,27

-

-

500 000,00

45 402,21

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

14 373 873,80

633 591,84

3 660 245,27

-

-

9 833 853,02

45 402,21

200 781,46

-

2

7
8
14
Итого

x
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 2 и 3.